专用发票红字发票流程(专用发票红字发票开票流程视频)

你们好，最近小活发现有诸多的小伙伴们对于普通发票红字发票流程，专用发票红字发票流程这个问题都颇为感兴趣的，今天小活为大家梳理了下，一起往下看看吧。

1、 1.如果当月错误开具增值税专用发票，且未进行核对认证，可以直接作废，本着谁开具谁作废的原则，也可以由管理员登录开票软件进行作废。

2、 点击发票管理-发票作废-选择要作废的发票号-点击作废。

3、 2.如果跨月发票有误，先开红字信息表，上传后再开红字负票。

4、 发票管理-红字发票信息表

5、 (1)填写红字增值税专用发票信息表——填写红字增值税专用发票信息表——信息填写正确后打印。具体方法如下：

6、 3.点击填写红字增值税专用发票信息表，进入红字发票信息表信息选择界面：

7、 (1)卖方申请：蓝字发票的发票代码和发票号需要在发票已开具，且发票未经过验核的情况下输入。

8、 (2)买方申请有两种情况

9、 发票已经过认证检查，买家需要开具红字信息表，选择扣除。选择发票类型后，不需要填写对应的蓝色发票代码和发票号。点击确定，进入填写界面。

10、 当发票未抵扣时，应选择发票类型，填写相应的蓝色发票代码和编号，点击“确定”进入填写界面。

11、 成品油企业根据实际情况选择。

12、 进入“开具红字增值税专用发票信息表”填写界面，准确填写蓝色发票信息。

13、 注意：

14、 有清单的发票不能显示在红字信息表中。

15、 用红字信息表出票时，会冲掉一部分金额。

16、 (2)查询并导出红字增值税专用发票信息表，选择已开具的红字发票信息表，点击上传按钮。上传成功会生成信息表编号。

17、 3.卖家进入专用发票填制界面，点击“红字”，选择“导入网络红字发票信息表”，选择要开具的信息，核实信息无误后打印。

18、 没有特殊情况，不要选择直接发放！

以上就是专用发票红字发票流程这篇文章的一些介绍，希望能帮助到大家。